Разработка стратегических целей и мероприятий по их достижению, построение финансовой модели, расчет бюджета сервиса и KPI для оценки эффективности работы. Формирование функциональных требований к системе автоматизации сервиса, примеры решения подобных задач в других компаниях.

Что вы получите:

1. Готовую стратегию для сервиса в виде презентации
2. Список мероприятий для достижения целей с определением сроков и ответственных
3. Бюджет сервиса на основе финансовой модели
4. Показатели KPI для ежемесячного сравнения план/факт

Включает работы по услуге Разработка функциональных требований к ИТ-системе и дополнительные мероприятия.

Что включено:

Декомпозиция задач из карты целей

• Определение стратегических целей и способов их достижения
• Составление списка мероприятий для достижения целей, определение сроков и ответственных

Построение финансовой модели и расчет бюджета сервиса

• Расчет планируемой выручки сервиса
• Расчет расходов сервиса с учетом инвестиций в мероприятия для реализации Карты целей
• Расчет финансовых показателей сервиса ежемесячно и по итогам 12 месяцев (выручка, себестоимость, маржинальная прибыль, административные расходы, прибыль до вычета налогов)
• Корректировка и согласование финансовой модели исходя их возможностей компании и сроков достижения задач из Карты целей

Установка KPI для оценки эффективности работы сервиса и реализации выбранной стратегии

• Фиксация согласованных параметров фин. модели в виде бюджета сервиса
• Выделение ежемесячных показателей KPI для сравнения план/факт (финансовые KPI, временные нормативы процессов, KPI эффективности сервиса)

Подготовка презентации и согласование стратегии и бюджета с руководством компании